مدیر فروش یک شرکت تجهیزات اداری هستم. پورسانت فروشنده‌ها الان بر اساس فاکتور صادرشده حساب می‌شود، اما بعضی مشتری‌ها هنوز پول نداده‌اند و بعداً پورسانت برگشت داده می‌شود.
در گروه «فروش و CRM» دربارهٔ پیگیری مشتری، پیش‌فاکتور، قرارداد و خدمات پس از فروش بپرسید و پاسخ دهید. نمونهٔ واقعی را بدون نام مشتری و اطلاعات محرمانه بنویسید. نوشته‌هایی که برچسب «سناریوی فرضی» دارند، نمونه‌هایی‌اند که تیم ابرک برای شروع گفت‌وگو نوشته است.
این سوال علامت‌گذاری شده است
2
پاسخ‌ها
1
نما
اگر پورسانت بر اساس هدف ماهانه است، آستانه هدف را در قاعده جدا تعریف کنید تا محاسبه پله‌ای ساده شود.
برای هر فروشنده یک قاعده پورسانت بسازید که درصد، مبنا و شرط پرداخت را داشته باشد. اگر شرط پرداخت کامل مشتری باشد، پورسانت فقط بعد از ثبت دریافت وجود پیدا می‌کند.
در فاکتور فروش، فروشنده را انتخاب کنید تا سامانه سهم او را بشناسد. اگر چند فروشنده در یک فروش دخیل بودند، سهم هرکدام را جداگانه در همان فاکتور تعریف کنید.
برای پرداخت، گزارش پورسانت را بر اساس فاکتورهای تسویه‌شده بگیرید و آن را در فیش حقوقی یا پرداخت جداگانه منظور کنید. فاکتورهای باز را هم هر ماه جدا ببینید تا تعهدها روشن باشد.
جواب شما
از بحث لذت می برید؟ فقط مطالعه نکنید، بپیوندید!
همین امروز یک حساب کاربری ایجاد کنید تا از ویژگی های انحصاری لذت ببرید و با جامعه عالی ما تعامل داشته باشید!
ثبت نام| نوشته های مرتبط | پاسخ‌ها | نماها | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۱:۲۵:۳۲
|
1 | ||
|
|
1
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۱:۲۵:۳۲
|
2 | ||
|
1
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۱:۲۵:۳۲
|
2 | ||
|
|
1
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۱:۲۵:۳۲
|
2 | ||
|
2
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۱:۲۸:۳۴
|
2 |